Apabila terjadi kesalahan jenis pembayaran, kesalahan input ataupun untuk tujuan Pengembalian Dana, sehingga jenis pembayaran perlu direvisi agar sesuai, maka dapat dilakukan dengan cara sbb:
- Masuk ke halaman Faktur Penjualan yang bermasalah
- Lalu pada jenis Pembayaran yang salah, klik tombol REFUND untuk mem-void pembayaran tsb, dan klik Lanjut pada dialog konfirmasi.
- Lalu pilih Tanggal Pengembalian Dana tsb. Terdapat 3 opsi:
a. Sesuai Tanggal Transaksi
b. Hari ini
c. Tanggal Tertentu
Pengembalian Dana akan tercatat pada Tanggal yang dipilih. - Setelah pembayaran dikembalikan (void), maka dapat dilakukan proses pembayaran kembali sesuai yang diinginkan.
Catatan:
Semua riwayat pembayaran (termasuk yang dikembalikan) tercatat pada daftar Pembayaran. Transaksi pengembalian pembayaran tertera dengan keterangan Bayar-Balik dan bernilai negatif.