Apabila terjadi kesalahan jenis pembayaran, kesalahan input ataupun untuk tujuan Pengembalian Dana, sehingga jenis pembayaran perlu direvisi agar sesuai, maka dapat dilakukan dengan cara sbb:

1. Masuk ke halaman Faktur Penjualan yang bermasalah
2. Lalu pada jenis Pembayaran yang salah, klik tombol REFUND untuk mem-void pembayaran tsb, dan klik Lanjut pada dialog konfirmasi.
   
3. Lalu pilih Tanggal Pengembalian Dana tsb. Terdapat 3 opsi:
   
   a. Sesuai Tanggal Transaksi
   b. Hari ini
   c. Tanggal Tertentu
   Pengembalian Dana akan tercatat pada Tanggal yang dipilih.
4. Setelah pembayaran dikembalikan (void), maka dapat dilakukan proses pembayaran kembali sesuai yang diinginkan.

Catatan:

Semua riwayat pembayaran (termasuk yang dikembalikan) tercatat pada daftar Pembayaran. Transaksi pengembalian pembayaran tertera dengan keterangan Bayar-Balik dan bernilai negatif.